第一部分  部门概况

 

一、主要职能

（一）部门职能

人民检察院是国家专门的法律监督机关，由同级人民代表大会产生，对其负责并报告工作。

（二）部门主要职责

1.依法对于危害国家安全案、危害公共安全案、侵犯公民人身权利民主权利案和其他重大犯罪案件，行使检察权；

2.依法对于公安机关侦查的案件进行审查，决定是否逮捕、起诉或者不起诉；

3.依法对于刑事案件提起公诉、支持公诉；

4.依法对于公安机关、人民法院和监狱、看守所、劳动改造机关的活动是否合法，实行监督。

二、机构设置及预算单位构成情况

从预算单位构成看，部门预算包括：昆都仑区人民检察院本级预算。

（一）部门机构及人员基本情况

厅本级及下设独立预算单位共有1家，其中：财政拨款的行政单位1家。

昆区人民检察院现有在职在编人员55人，区聘6人，自聘14人，聘用制书记员20人，借调地方事业编人员6人，共101人。

 

（二）单位设置及人员情况

纳入2021年部门预算编制范围的二级预算单位情况：

 

单位情况表

                                          

 

第二部分   2021年部门预算安排情况说明

 

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算2060.70万元，比2020年预算增加109.89万元，上升5.63%，增加主要是一是人员经费安排增加117.12万元，增加12.23%；二是公用经费安排增加16.84万元，增加11.38%；三是项目支出减少24.06万元，减少2.8%。

支出预算2060.70万元，比2020年预算增加109.89万元，上升5.63%，主要是由于人员经费和公用经费的减少。

（一）部门预算收入情况说明

部门预算收入2060.70万元，其中：一般公共预算拨款收入2060.70万元，占比100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；事业单位经营收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%；上年结转0万元，占比0%，用事业基金弥补的收支差额0万元，占比0%。

（二）部门预算支出情况说明

部门预算支出2060.70万元，其中：基本支出1239.70万元，占比60.16%；项目支出821万元，占比39.84%；事业单位经营支出0万元，占比0%。

主要用于机构运转、检察业务等方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算2060.70万元，包括：一般公共预算财政拨款1239.70万元，政府性基金预算财政拨款0万元，上年结转0万元。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1、公共安全支出1833.75万元，比上年预算数增加109.88万元。主要用于在职干警工资及津贴补贴、日常运转以及为完成检察业务工作而安排的项目支出。

2、社会保障和就业支出77.66万元，比上年预算数减少2.7万元。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

3、卫生健康支出61.18万元，比上年预算数增加1.21万元。主要用于在职干警按照规定标准缴纳的医疗保险等支出。

4、住房保障支出88.11万元，比上年预算数增加1.52万元。主要用于在职干警按照规定标准缴纳的住房公积金支出。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

我单位无政府性基金财政拨款预算。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算41万元，减少18万元，减少30.51%。本年预算比上年执行数减少1.53万元，减少3.68%。其中：

1、因公出国（境）费用0万元，比上年预算数增加0万元，增长0 %，本年预算比上年执行数增加0万元，增长0%。

2、公务接待费1万元，比上年预算数减少0万元，下降0%，本年预算比上年执行数减少0万元，下降0%。

3、公务用车购置及运行维护费40万元，比上年预算减少18万元，减少31.03%。本年预算比上年执行数减少1.53万元，减少3.68%。其中，公务用车购置0万元，比上年预算增加0万元，增长0%，本年预算比上年执行数增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费40万元，本年预算比上年预算减少18万元，减少31.03%。本年预算比上年执行数减少1.53万元，减少3.68%。

 

第三部分  其他公开事项说明

 

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2021年，我部门机关运行经费财政拨款预算164.78万元，比上年减少16.84万元，下降11.38%。主要原因是人员减少后经费相应的减少。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额106.7万元，其中：政府采购货物预算106.7万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2020年末，共有车辆16辆， 其中：其中：机要应急车辆1辆，主要用于：机要文件传送及接收；离退休干部用车0辆；执法执勤车辆15辆，主要用于：办案业务出差调配使用。单位价值200万元以上大型设备0台（套）等。

四、2021年度项目支出情况说明

项目支出预算绩效目标填报情况

2021年，填报绩效目标的预算项目6个，公开绩效目标4个。公开项目占全部预算项目的66.66%。公开填报绩效目标的项目支出预算587.30万元，占全部项目支出预算的71.53%。

 

 

 

 

 

第四部分  名词解释

 

一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

 

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

 

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：崔婷        联系电话：0472-5239628

 

第六部分  部门预算公开表

 

详见附表：部门预算公开11张表，项目支出绩效目标表（绩效目标申报表要求统一打包成压缩包附后）。